中國鋁業(yè)連城分公司建立財務“信息庫”
2015年09月01日 9:17 5412次瀏覽 來源： 中鋁連城分公司 分類： 鋁資訊
近日，連城分公司財務部對404控制流程和財務人員崗位職責進行了全面梳理，“找”“防”結合，加強對內部風險點的控制，強化財務人員的風險意識，進一步防范財務風險。
該部門主動出擊“找”風險點，從“我的風險點在哪里、我的風險點有哪些”入手，查找崗位工作及每個環(huán)節(jié)可能存在的風險，共排查了3個重要領域、7個內部控制流程和15個崗位，查找出102個風險點，并對風險點進行描述、登記和歸類匯總，建立和完善財務風險“信息庫”。
針對查找出的風險點，及時修訂制度“防”風險。修訂完善了各項內控制度，對各風險點制定了防控措施并提出改進建議，組織人員對修訂的內控制度、風險點防控措施、改進建議進行復審后，編制了控制流程和崗位職責手冊，下發(fā)財務人員執(zhí)行。（丁海映）
責任編輯：李卓
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